Från och med första april så börjar vi med nytt affärssystem på IVAB, detta innebär bla att det blir nya fakturarutiner för våra leverantörer. Utöver Skatteverkets regelverk för leverantörsfaktura har IVAB nedanstående krav på fakturan som ställs till oss.
Fakturera till IVAB – Faktura uppgifter
Vi vill i första hand ta emot PDF-fakturor till vår mailadress:
Faktura adress enl nedan, pappersfakturor som skickas till andra adresser än angiven nedan kommer inte att hanteras.
AB Infjärdens Värme Org.nr: 556074-1935
FE1487-295 Scancloud
831 90 Östersund
Ordernummer
Fakturan måste innehålla vårt arbetsordernummer. Använd endast siffror, utan mellanrum, streck eller text. Arbetsordernummer från IVAB består av 4-5 siffor.
Ordernummer ska anges i fältet ”Ert ordernummer eller er referens” och övertrumfar beställarnamnet om enbart ett fällt finns.
Referens
Ange vår beställares för- och efternamn under rubriken i texten om Er referens är upptagen med arbetsordernummer.
En faktura per projekt/order
Skicka endast en faktura per projektnummer. Om flera projektnummer anges på samma faktura, betraktas den som felaktig och kommer att avvisas.
Bilagor
Om ni vill bifoga dokument med fakturan, se till att dessa finns i samma PDF-fil som fakturan. Separata bilagor kommer inte att kunna läsas in i vårt system.
Betalningsvillkor
Betalningsvillkoren är 30 dagar netto. Vi accepterar inte fakturaavgifter eller dröjsmålsränta på fakturor som försenas på grund av felaktiga uppgifter. Detta gäller om inte annat finns reglerat i skriftliga avtal med IVAB.
Datering
Fakturadatum ska vara det datum då fakturan skickas eller mottas. Bakåtdaterade fakturor accepteras inte.
Fakturor som är ofullständiga eller felaktiga enligt dessa riktlinjer kommer att avvisas av vårt system.
Har ni funderingar?
Kontakta ekonomiavdelningen vid frågor på:
010-414 40 00 eller ekonomi@ivab.com